第一部分中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)概況
一、主要職能
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)是主要由經(jīng)濟(jì)界人士組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的政黨。本會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨，始終貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨與各民主黨派“長(zhǎng)期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，接受中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，獨(dú)立自主的開(kāi)展工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)部門(mén)決算包括：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)本級(jí)決算。
納入中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì) |
第二部分中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)部門(mén)決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 1647.32 | 一般公共服務(wù) | 1271.36 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 教育 | ||
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 312.18 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 24.71 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 39.06 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1647.32 | 本年支出合計(jì) | 1647.32 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | ||
| 合計(jì) | 1647.32 | 合計(jì) | 1647.32 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1271.36 | 961.93 | 309.43 | ||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 1271.36 | 961.93 | 309.43 | |
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1271.36 | 961.93 | 309.43 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 312.18 | 312.18 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 312.18 | 312.18 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 311.36 | 311.36 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24.71 | 24.71 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 22.31 | 22.31 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 22.31 | 22.31 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.40 | 2.40 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.06 | 39.06 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 39.06 | 39.06 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 39.06 | 39.06 | |
| 合計(jì) | 1647.32 | 1337.88 | 309.43 | |||
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 961.93 | 637.19 | 324.15 | 0.59 | ||||||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 961.93 | 637.19 | 324.15 | 0.59 | |||||
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 961.93 | 637.19 | 324.15 | 0.59 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 312.18 | 312.18 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 312.18 | 312.18 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 311.36 | 311.36 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.82 | 0.82 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24.71 | 24.71 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 22.31 | 22.31 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 22.31 | 22.31 | ||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.40 | 2.40 | |||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 39.06 | 39.06 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 39.06 | 39.06 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 39.06 | 39.06 | ||||||
| 合計(jì) | 1337.88 | 661.90 | 324.15 | 351.83 | |||||||
第三部分中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入總計(jì)1647.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1647.32萬(wàn)元，占100%。
二、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出總計(jì)1647.32萬(wàn)元，其中：基本支出1337.88萬(wàn)元，占81.22%；項(xiàng)目支出309.43萬(wàn)元，占18.78%。
三、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1647.32萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”1271.36萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”1271.36萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”312.18萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政事業(yè)單位離退休”311.36萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員月補(bǔ)貼發(fā)放；
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.82萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員活動(dòng)費(fèi)發(fā)放。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”24.71萬(wàn)元，其中：
“醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療”22.31萬(wàn)元，主要用于行政單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出；
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2.40萬(wàn)元，其中：主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”39.06萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”39.06萬(wàn)元，主要用于行政單位在職人員繳納公積金的支出。
四、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1337.88萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出661.90萬(wàn)元，主要用于：行政單位在職人員的人員工資福利、社保繳納等人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.商品服務(wù)支出324.15萬(wàn)元，主要用于：本單位開(kāi)展業(yè)務(wù)的公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出351.83萬(wàn)元，主要用于：離退休人員的退休經(jīng)費(fèi)、退休活動(dòng)費(fèi)、退休福利費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出。
五、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)45.74萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約8.26萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算1.74萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約8.26萬(wàn)元，主要用于赴臺(tái)灣培訓(xùn)的費(fèi)用，2014年出國(guó)團(tuán)組數(shù)1組，人數(shù)1人。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算14萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)14元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、工作開(kāi)展所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年末車(chē)輛保有量5輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算30萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平。主要用于23批次654人次國(guó)內(nèi)公務(wù)接待和21批次156人次外事接待的公務(wù)接待會(huì)場(chǎng)費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。
六、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額22.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行8.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行14萬(wàn)元。
七、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額129萬(wàn)元；無(wú)納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
八、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)上海市委員會(huì)無(wú)自有車(chē)輛，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。